Contrato federal · Empenho 2025NE000922 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22533 - CAMPUS PIUMHI - EMPENHO ATA UASG 158122 PE 90033/2024 - ITEM 24 NOTEBOOK
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: solicitação nº 22533 - campus piumhi - empenho ata uasg 158122 pe 90033/2024 - item 24 notebook. Valor global contratado: R$ 31.400,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 23208.002455/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 5 | R$ 6.280,00 | R$ 31.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.836,90
- Pagocalculado
- R$ 29.563,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000922 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.836,90 · pago R$ 29.563,10
Faturas
- 6511 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000922 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000922 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002455/2024-14
valor global após o termo: R$ 31.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686988
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.