Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CUSTEIO PARA O PRS. PROCESSO SEI 23243.011954/2025-57
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: empenho para aquisição de materiais de custeio para o prs. processo sei 23243.011954/2025-57. Valor global contratado: R$ 60.523,97. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 23243.011954/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00249/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.523,97
- Valor globaloficial
- R$ 60.523,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVAaplicação: coleta de lixo, capacidade: 51, características adicionais: tampa vai e vem, cor: azul, vermelha, verde e amarela, material: polietileno, material estrutura: aço carbono galvanizado, quanti… | 5 | R$ 584,99 | R$ 2.924,95 |
| CONTAINERaplicação: armazenagem de resíduos, capacidade: 1000, características adicionais: 4 rodas articuladas, com tampa, inscrição na cor, cor: azul, material: fibra de vidro | 18 | R$ 1.999,99 | R$ 35.999,82 |
| LIXEIRAaplicação: ambientes internos, capacidade: 12, material: aço inoxidável, tipo: com tampa e pedal reforçado para acionamento | 40 | R$ 539,98 | R$ 21.599,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.523,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.523,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.523,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.523,97
Faturas
- 7032 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.523,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011954/2025-57
valor global após o termo: R$ 60.523,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 686997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.