Contrato federal · Empenho 2025NE000921 · Comprasnet Contratos
COLOCAÇÃO DE INSULFILMES NO AMBULATÓRIO E NO OBSERVATÓRIO DO CAMPUS SOROCABA DA UFSCAR CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 4/2025/DEAFC-SO (2025606) - E-MAIL: [email protected]…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou WT PELICULAS LTDA (CNPJ 11.325.873/0001-90) para: colocação de insulfilmes no ambulatório e no observatório do campus sorocaba da ufscar conforme solicitação: pe-arp nº 4/2025/deafc-so (2025606) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.010/2024 - arp…. Valor global contratado: R$ 2.275,80. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- WT PELICULAS LTDACNPJ 11.325.873/0001-90
- Processooficial
- 23112.033368/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.275,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.275,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 40 | R$ 46,34 | R$ 1.853,60 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 10 | R$ 42,22 | R$ 422,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.275,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.275,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000921 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.275,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.275,80
Faturas
- 440 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.275,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000921 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000921 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.033368/2025-59
valor global após o termo: R$ 2.275,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687004
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.