Contrato federal · Empenho 2025NE001359 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CPC PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.770.156/0001-73) para: aquisição de material de tic - cpc prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho. frete: cif. Valor global contratado: R$ 5.074,50. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.770.156/0001-73
- Processooficial
- 23087.020314/2023-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.074,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.074,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 3.200 MHZ, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 20 | R$ 128,81 | R$ 2.576,20 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 10 | R$ 249,83 | R$ 2.498,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.074,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.074,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001359 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.074,50 · a liquidar R$ 5.074,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 010 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.074,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001359 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.020314/2023-1
valor global após o termo: R$ 5.074,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.