Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J. R. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 22.486.978/0001-48) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 8.250,00. Vigência de 23/10/2025 a 23/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J. R. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 22.486.978/0001-48
- Processooficial
- 08420.005123/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 23/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 5,50 | R$ 8.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.765,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.479,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.245,00 · a liquidar R$ 1.765,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.479,50
Faturas
- 7590 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 572,00
- 7493 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.177,00
- 7289 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.193,50
- 7139 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.