Contrato federal · Empenho 2025NE001413 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E QUÍMICO - FO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou JUARES LIMA DOS SANTOS (CNPJ 12.991.532/0001-17) para: aquisição de material odontológico e químico - fo prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 487,35. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- JUARES LIMA DOS SANTOSCNPJ 12.991.532/0001-17
- Processooficial
- 23087.013923/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487,35
- Valor globaloficial
- R$ 487,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGADORSUGADOR, MATERIAL RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO SANGUE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 5 | R$ 35,27 | R$ 176,35 |
| CLORETO DE ALUMÍNIOCLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO* EM SOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A 20% | 10 | R$ 12,26 | R$ 122,60 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, FINALIDADE PARA ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ODOR | 40 | R$ 3,35 | R$ 134,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, FINALIDADE PARA ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ODOR | 10 | R$ 5,44 | R$ 54,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 974,70
- A liquidarcalculado
- R$ 974,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001413 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 974,70 · a liquidar R$ 974,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2145 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001413 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.013923/2024-08
valor global após o termo: R$ 487,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.