Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE SAUDE DO IFAL - CAMPUS ARAPIRACA, PREGAO 90001/2024 - UGR GERENCIADOR…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA (CNPJ 47.999.914/0001-71) para: emissao de empenho para fazer face a aquisicao de duas cadeiras de rodas para atender as demandas do setor de saude do ifal - campus arapiraca, pregao 90001/2024 - ugr gerenciador campus maceio - 158381. processo 23041.0…. Valor global contratado: R$ 2.520,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDACNPJ 47.999.914/0001-71
- Processooficial
- 23041.025520/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.520,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS E… | 2 | R$ 1.260,00 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.520,00
Faturas
- 280 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025520/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.