Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM (TOTÓ) E TÊNIS DE MESA PARA OS ESTUDANTES DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE DISPENSA 193/2025 158132 SUBROGADA AO CAMPUS CAMPO GRANDE…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA (CNPJ 50.827.589/0001-74) para: empenho de despesa para aquisição de mesa de pebolim (totó) e tênis de mesa para os estudantes do ifms campus campo grande dispensa 193/2025 158132 subrogada ao campus campo grande processo 23347.004446.2025-54. Valor global contratado: R$ 2.957,98. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDACNPJ 50.827.589/0001-74
- Processooficial
- 23347.004446.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.957,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.957,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf, Material Estrutura: Tubo De Aço, Tipo: Dobrável, Acabamento Tampo: Pintado, Acabamento Estrutura: Pintura, Espessura Tampo: 25MM, Cor: Azul, Caracterí… | 2 | R$ 1.478,99 | R$ 2.957,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.957,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.957,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.957,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.957,98
Faturas
- 460 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.957,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004446.2025-54
valor global após o termo: R$ 2.957,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687119
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.