Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 183/2025 – ITENS 01 À 03. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS E…
COLEGIO PEDRO II contratou J. M. LOCADORA E AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 23.919.697/0001-02) para: dispensa 183/2025 – itens 01 à 03. contratação de empresa especializada em transporte rodoviário interestadual de passageiros, com motorista, destinados ao deslocamento de alunos e servidores do colégio pedro ii (cp2) pa…. Valor global contratado: R$ 54.500,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J. M. LOCADORA E AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 23.919.697/0001-02
- Processooficial
- 23040.006863/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVATransporte Rodoviário - Carga Viva | 1 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVATransporte Rodoviário - Carga Viva | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVAContratação de empresa especializada em transporte rodoviário interestadual de passageiros, com motorista, destinados ao deslocamento de alunos e servidores do Colégio Pedro II (CP2) para participação… | 1 | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 25/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.500,00
Faturas
- 000.000.925 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.500,00
- 000000920 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
- 000000903 · emitida 29/09/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 25.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.006863/2025-86
valor global após o termo: R$ 54.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687134
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.