Contrato federal · Empenho 2025NE000904 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000122 - PC 75.990 -MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SCHCOEX DE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou E.F.INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA (CNPJ 07.137.500/0001-19) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000122 - pc 75.990 -material de expediente - si 16 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo divergencias entre…. Valor global contratado: R$ 807,20. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- E.F.INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDACNPJ 07.137.500/0001-19
- Processooficial
- 2025DL000122
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 807,20
- Valor globaloficial
- R$ 807,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETAETIQUETA TIPO TAG SEM ADESIVO, MEDIDAS 31x75 mm COM FURO NA EXTREMIDADE, EM PAPEL COUCHÊ PARA IMPRESSORA TERMICA ARGOX OS-214 TT. APLICACAO: IDENTIFICAÇÃO DE ARMAS POR CÓDIGO DE BARRAS. 1 PÇ = 1 ROLO… | 40 | R$ 20,18 | R$ 807,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.614,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.614,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000904 · 02/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.614,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.614,40
Faturas
- 11740 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 807,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000904 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000122
valor global após o termo: R$ 807,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.