Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA FANFARRA DO IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA .
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA (CNPJ 32.846.158/0001-73) para: atender despesa com aquisição de equipamentos musicais se justifica pela necessidade de complementação da fanfarra do if baiano - campus bom jesus da lapa .. Valor global contratado: R$ 9.151,80. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDACNPJ 32.846.158/0001-73
- Processooficial
- 23328.251084.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.151,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.151,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO PELE POROSA, APLICAÇÃO SURDO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIDRÁULICA 14" | 1 | R$ 9.151,80 | R$ 9.151,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.151,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.151,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.151,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.151,80
Faturas
- 137 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.151,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251084.2025-17
valor global após o termo: R$ 9.151,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687155
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.