Contrato federal · Contrato 00071/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos. Valor global contratado: R$ 7.423.072,64. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 67106.000731/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.423.072,64
- Valor globaloficial
- R$ 7.423.072,64
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IXAZOMIBE | 252 | R$ 6.947,30 | R$ 1.750.719,60 |
| IXAZOMIBE | 180 | R$ 5.210,48 | R$ 937.886,40 |
| DENOSUMABE | 583 | R$ 813,31 | R$ 474.159,73 |
| DENOSUMABE | 1 | R$ 4.260.306,91 | R$ 4.260.306,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 429.282,34
- A liquidarcalculado
- R$ 56.931,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372.350,64
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003801 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.064,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.064,80
- 2025NE010703 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.931,70 · a liquidar R$ 56.931,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001748 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.030,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.030,74
- 2026NE000150 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.399,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.399,30
- 2026NE000574 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.061,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.061,48
- 2026NE000152 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.894,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.894,32
- 2026NE002032 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.683,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.683,80
- 2026NE002686 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.216,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.216,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.