Contrato federal · Empenho 2025NE001426 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. - ICM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA (CNPJ 16.684.742/0001-13) para: aquisição de apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. - icm prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 3.044,79. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDACNPJ 16.684.742/0001-13
- Processooficial
- 23087.012682/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.044,79
- Valor globaloficial
- R$ 3.044,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULARAPARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES MICROPROCESSADO, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, ADICIONAIS TRATAMENTO UROGINECOLÓGICO, CORRENTE CORRENTE BIPOLAR MÁXIMA 60MA, ALIMENTAÇÃO 110/220V C/ SEL… | 1 | R$ 3.044,79 | R$ 3.044,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.044,79
- A liquidarcalculado
- R$ 3.044,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001426 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.044,79 · a liquidar R$ 3.044,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1883 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.044,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001426 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.012682/2024-71
valor global após o termo: R$ 3.044,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.