Contrato federal · Empenho 2025NE001414 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRPPG PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou BUCHI BRASIL LTDA. (CNPJ 14.603.261/0001-00) para: aquisição de material p/ manutenção de bens móveis - prppg prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 21.807,43. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- BUCHI BRASIL LTDA.CNPJ 14.603.261/0001-00
- Processooficial
- 23087.021518/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.807,43
- Valor globaloficial
- R$ 21.807,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO PULVERIZADOR, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML,ACESSÓRIOS C/ ERLENMEYER | 1 | R$ 1.716,93 | R$ 1.716,93 |
| CILINDROCILINDRO, MATERIAL AÇO ZINCADO, USO DENSIDADE APARENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA15 L | 1 | R$ 20.090,50 | R$ 20.090,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.807,43
- A liquidarcalculado
- R$ 21.807,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001414 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.807,43 · a liquidar R$ 21.807,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9539 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.807,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001414 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.021518/2023-74
valor global após o termo: R$ 21.807,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687325
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.