Contrato federal · Empenho 2025NE001433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO E MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL - ICM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: aquisição de material educativo e esportivo e material p/ reabilitacao profissional - icm prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 333,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
- Processooficial
- 23087.015796/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,00
- Valor globaloficial
- R$ 333,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNOZELEIRATORNOZELEIRA, MATERIAL NYLON, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREENCHIDO COM 2 KG DE CHUMBO, FIVELAS E VELCRO | 5 | R$ 34,20 | R$ 171,00 |
| TORNOZELEIRATORNOZELEIRA, MATERIAL NYLON, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREENCHIDO COM 2 KG DE CHUMBO, FIVELAS E VELCRO | 2 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO DISCO PROPRIOCEPÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE C/ SEMI-ESFERAS ESTÍMULO TÁTIL SOLA PÉ, CAPACIDADE 200 KG, DIÂMETRO CERCA DE 60 CM, MODE… | 2 | R$ 53,00 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 666,00
- A liquidarcalculado
- R$ 666,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001433 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 666,00 · a liquidar R$ 666,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6362 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001433 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.015796/2024-73
valor global após o termo: R$ 333,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.