Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL. DESPACHO N° 7962/2025 - PROAD. REIT. PROCESSO N° 23875.001886/2025-81.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou RIOLE-ELETRONICA LTDA. (CNPJ 76.617.927/0001-37) para: aquisicao de materiais de acessibilidade comunicacional. despacho n° 7962/2025 - proad. reit. processo n° 23875.001886/2025-81.. Valor global contratado: R$ 21.924,96. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- RIOLE-ELETRONICA LTDA.CNPJ 76.617.927/0001-37
- Processooficial
- 23875.001886/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.924,96
- Valor globaloficial
- R$ 21.924,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICOMATERIAL: POLIETILENO, REVESTIMENTO: LAMINADO, COR REVESTIMENTO: PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ALUMÍNIO, PROFUNDIDADE: 40, ALTURA: 40, LARGURA: 70 | 1 | R$ 4.821,60 | R$ 4.821,60 |
| FONE OUVIDOTIPO: HEADBAND, POTÊNCIA: 500, IMPEDÂNCIA: 32, FREQÜÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ, COMPRIMENTO FIO: 2, TIPO FONE: DINÂMICO, FECHADO, SENSIBILIDADE: 108, COR: PRETA, TIPO CABO: STEREO, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTA… | 10 | R$ 64,75 | R$ 647,50 |
| RÁDIO RECEPTORTIPO: PORTÁTIL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 CANAIS EM WIDE, FM - WIDE BAND LOW VHF, ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL | 10 | R$ 954,82 | R$ 9.548,20 |
| TRANSMISSORFREQUÊNCIA: 246,875/246,950, ALIMENTAÇÃO: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPERVISÃO E CONTROLE - CATEGORIA II, APLICAÇÃO: CENTRAL DE MONITORAMENTO, TIPO: TRANSMISSOR DE SINAIS | 2 | R$ 3.453,83 | R$ 6.907,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.924,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.924,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.924,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.924,96
Faturas
- 7777 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.924,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001886/2025-81
valor global após o termo: R$ 21.924,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687336
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.