Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CR MARANHÃO. CONFORME OFICIO 30/2025/CR-MA/FUNAI ( SEI 9236584) E 2025NC0058…
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de botijão de gás de cozinha, para atender as necessidades da cr maranhão. conforme oficio 30/2025/cr-ma/funai ( sei 9236584) e 2025nc005857 (sei 9252732). Valor global contratado: R$ 1.249,80. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 08763.001546/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.249,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.249,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 124,98 | R$ 1.249,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.249,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.249,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.249,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.249,80
Faturas
- 827 - II · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,90
- 827 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763.001546/2024-43
valor global após o termo: R$ 1.249,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687360
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.