Contrato federal · Empenho 2025NE002259 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEGE - SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES DELIBERATIVOS DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA DOS BENS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: empenho ref. a aquisição de equipamento de áudio e vídeo para atender a demanda da sege - secretaria geral dos conselhos superiores deliberativos da ufpa. prazo de entrega dos bens de 10 dias. minuta 475/2025. dispensa 9…. Valor global contratado: R$ 8.346,08. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 23073.065191/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.346,08
- Valor globaloficial
- R$ 8.346,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LEDTOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 4.173,04 | R$ 8.346,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.346,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.346,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002259 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.346,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.346,08
Faturas
- 1725 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.346,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002259 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.065191/2025-63
valor global após o termo: R$ 8.346,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.