Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 90.003/2025 UASG 158383. PROC 23041.013875/2025-57.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A F BARROS JUNIOR (CNPJ 57.045.855/0001-56) para: aqusição de materiais para o campus palmeira dos índios. pregão 90.003/2025 uasg 158383. proc 23041.013875/2025-57.. Valor global contratado: R$ 5.406,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- A F BARROS JUNIORCNPJ 57.045.855/0001-56
- Processooficial
- 23041.013875/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.406,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.406,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO COQUETEL, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO | 105 | R$ 34,90 | R$ 3.664,50 |
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 135 | R$ 12,90 | R$ 1.741,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.406,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 16/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.406,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.406,00
Faturas
- 000004 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.406,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.013875/2025-57
valor global após o termo: R$ 5.406,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687396
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.