Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS PINHEIRAL
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 18.244.331/0001-32) para: refere-se a empenho para aquisição de generos alimentícios para o campus pinheiral. Valor global contratado: R$ 3.934,70. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 18.244.331/0001-32
- Processooficial
- 23276.000708/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.934,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.934,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELANCIAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 2,35 | R$ 705,00 |
| LIMÃO TAITIFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 2,99 | R$ 89,70 |
| CEBOLA BRANCALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 300 | R$ 3,40 | R$ 1.020,00 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 100 | R$ 3,10 | R$ 310,00 |
| BANANA PRATAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 320 | R$ 4,75 | R$ 1.520,00 |
| ABÓBORA MORANGALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA | 100 | R$ 2,90 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.934,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.934,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 03/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.934,70 · a liquidar R$ 3.934,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000708/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.934,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687406
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.