Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
AQS MAT HOSPITALAR - SI: 36 - SETOR: SESMT 2025NC000753 - 168002 - PARA ATENDER SC: 69.362, DE 07 JUL 2025 DISP LIC: 90133/2025 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL: POLO.DISTRIBUIDO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.173.839/0001-55) para: aqs mat hospitalar - si: 36 - setor: sesmt 2025nc000753 - 168002 - para atender sc: 69.362, de 07 jul 2025 disp lic: 90133/2025 - uasg: 168007 - fmce/imbel e_mail: [email protected] obs.: materiais deverão s…. Valor global contratado: R$ 260,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 31.173.839/0001-55
- Processooficial
- 2025DL90133 - FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 260,00
- Valor globaloficial
- R$ 260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEMPÓ, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NÃO… | 5 | R$ 52,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,00
Faturas
- 3384 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90133 - FMCE
valor global após o termo: R$ 260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.