Contrato federal · Empenho 2025NE002935 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O IG. PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. MINUTA 503/2025. DISPENSA 630/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PARATEC COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.647.306/0001-58) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/material laboratorial para atender o ig. prazo de entrega 15 dias. minuta 503/2025. dispensa 630/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PARATEC COMERCIAL LTDACNPJ 05.647.306/0001-58
- Processooficial
- 23073.066954/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00630/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOdimensões: cerca de 45 x 30, material: vidro, tipo*: fosca, lapidada | 80 | R$ 60,00 | R$ 4.800,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIOdimensões: cerca de 45 x 30, material: vidro, tipo*: fosca, lapidada | 80 | R$ 60,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002935 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,00
Faturas
- 000.001.115 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002935 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.066954/2025-93
valor global após o termo: R$ 9.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687605
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.