Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes. Valor global contratado: R$ 157.873,00. Vigência de 20/10/2025 a 20/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
- Local da unidadeoficial
- CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23310.002170/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 157.873,00
- Valor globaloficial
- R$ 157.873,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 47 | R$ 3.359,00 | R$ 157.873,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.873,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157.873,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 157.873,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.873,00
Faturas
- 13682 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157.873,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687671
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.