Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00002 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADO, FOLHAS DE 21,50 X 22 CM.
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ADZ DO NORTE LTDA (CNPJ 28.043.138/0001-97) para: item compra: 00002 - papel higienico, material celulose virgem, cor extra branco, caracteristicas adicionais interfolhado, folhas de 21,50 x 22 cm.. Valor global contratado: R$ 5.220,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ADZ DO NORTE LTDACNPJ 28.043.138/0001-97
- Processooficial
- 25792.000023/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.220,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADO, FOLHAS DE 21,50 X 22 CM | 60 | R$ 87,00 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.220,00
Faturas
- 473 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000023/2025-32
valor global após o termo: R$ 5.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687676
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.