Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO DEPARTAMENTO NO DECORRER DE 2025/2026. ITENS ORIUNDOS DA GESTÃO FINANCEIRA DE ATAS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (CNPJ 15.328.247/0001-09) para: itens diversos para atendimento das demandas atribuídas ao departamento no decorrer de 2025/2026. itens oriundos da gestão financeira de atas, referente ao pregão eletrônico nº 90003/2025 - srp - hidráulicos e constr. ci…. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDACNPJ 15.328.247/0001-09
- Processooficial
- 23064.032335/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO COBERTURA PROTEÇÃO | 1.000 | R$ 2,50 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 1502 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032335/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687714
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.