Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SR(13)MT-G (25937132), PROCESSO 54000.078006/2025-88.
SUPERINTEND. REGIONAL DE MAT0 GROSSO - SR(MT) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: empenho para atender despesa com aquisição de água mineral, conforme autorização de empenho sr(13)mt-g (25937132), processo 54000.078006/2025-88.. Valor global contratado: R$ 10.985,50. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REGIONAL DE MAT0 GROSSO - SR(MT) 373073
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 54000.078006/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.985,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.985,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 865 | R$ 12,70 | R$ 10.985,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.025,90
- A liquidarcalculado
- R$ 355,60
- Liquidadocalculado
- R$ 104,01
- Pagocalculado
- R$ 3.566,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.025,90 · a liquidar R$ 355,60 · liquidado R$ 104,01 · pago R$ 3.566,29
Faturas
- 73831 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.168,40
- 73403 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 596,90
- 72910 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,90
- 72504 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.612,90
- 72091 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 965,20
- 71727 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,50
- 71219 · emitida 05/01/2026 · Siafi ErroR$ 1.130,30
- 70979 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,80
- 70500 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.778,00
- 69951 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.270,00
- 69466 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.078006/2025-88
valor global após o termo: R$ 10.985,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.