Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DAS AULAS TÉCNICAS/PROFISSIONAIS DO PÚBLICO DISCENTE DOS CURSOS DE TÉCNICO EM GASTRONOMIA PROEJA/ SU…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 33.716.536/0001-67) para: empenho de despesa com aquisição de produtos de limpeza em razão da necessidade das aulas técnicas/profissionais do público discente dos cursos de técnico em gastronomia proeja/ subsequente e superior - pregão 90070/2024…. Valor global contratado: R$ 336,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 33.716.536/0001-67
- Processooficial
- 23227.002652/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,00
- Valor globaloficial
- R$ 336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 224 | R$ 1,50 | R$ 336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 336,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 336,00
Faturas
- 5716 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.002652/2025-96
valor global após o termo: R$ 336,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687764
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.