Contrato federal · Empenho 2025NE000260 · Comprasnet Contratos
CONSITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 142542000-SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE COFRES, CONF. PREGÃO NO.: 90006/2024-SR/PF/AP-UG:200402. PROCESSO:08255.004996…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAMACC METALURGICA LTDA (CNPJ 49.271.595/0001-09) para: consituição da nota de empenho visando atender despacho 142542000-selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de cofres, conf. pregão no.: 90006/2024-sr/pf/ap-ug:200402. processo:08255.004996/2024-28.. Valor global contratado: R$ 27.407,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FAMACC METALURGICA LTDACNPJ 49.271.595/0001-09
- Processooficial
- 08255.004996/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.407,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.407,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 4 | R$ 3.890,00 | R$ 15.560,00 |
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 3 | R$ 3.949,00 | R$ 11.847,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.407,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.407,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000260 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.407,00 · a liquidar R$ 27.407,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1798 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 27.407,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000260 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.004996/2024-28
valor global após o termo: R$ 27.407,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687796
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.