Contrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DO PROJETO FORTALECIMENTO DE ROCADOS, HORTAS E QUINTAIS PRODUTIVOS. AUTORIZACAO DESPACHO SEI 9138635.
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: aquisicao de ferramentas e insumos destinados a implementacao do projeto fortalecimento de rocados, hortas e quintais produtivos. autorizacao despacho sei 9138635.. Valor global contratado: R$ 4.745,50. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 08087.000828/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.745,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.745,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAtipo: enxadeco largo, padrão: jardinagem, material: lâmina de aço, cabo: madeira, uso: capina e limpeza, características adicionais: lâmina 2,5 cabo 140 mm | 30 | R$ 59,90 | R$ 1.797,00 |
| ENXADAmaterial: aço alto carbono 1070, material encaixe cabo: ferro fundido, largura: 26, altura: 18, peso: 0,870 | 50 | R$ 58,97 | R$ 2.948,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.745,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.745,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.745,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.745,50
Faturas
- 000.000.152 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.745,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000828/2025-23
valor global após o termo: R$ 4.745,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687864
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.