Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-IFRN CAMPUS NATAL-CENTRAL, PREGAO ELETRONICO SRP 90001-2025 DO CAMPUS CAICO-UASG 158370. PROCESSO 23057.006320-2025-80.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.571.459/0001-01) para: empenho para aquisicao de material de expediente-ifrn campus natal-central, pregao eletronico srp 90001-2025 do campus caico-uasg 158370. processo 23057.006320-2025-80.. Valor global contratado: R$ 3.297,00. Vigência de 17/10/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.571.459/0001-01
- Processooficial
- 23057.006320/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.297,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.297,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ARTE PLÁSTICAPINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, TAMANHO 2, FORMATO REDONDO, MATERIAL CABO ACRÍLICO TRANSPARENTE | 150 | R$ 5,98 | R$ 897,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA | 3.000 | R$ 0,80 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.697,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.697,00
Faturas
- 3020 · emitida 22/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006320/2025-80
valor global após o termo: R$ 3.297,00 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687867
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.