Contrato federal · Empenho 2025NE000231 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-IFRN CAMPUS NATAL-CENTRAL, PREGAO ELETRONICO SRP 90001-2025 DO CAMPUS CAICO-UASG 158370. PROCESSO 23057.006320-2025-80
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.245.458/0001-50) para: empenho para aquisicao de material de expediente-ifrn campus natal-central, pregao eletronico srp 90001-2025 do campus caico-uasg 158370. processo 23057.006320-2025-80. Valor global contratado: R$ 883,00. Vigência de 20/10/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07.245.458/0001-50
- Processooficial
- 23057.006320/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 883,00
- Valor globaloficial
- R$ 883,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 240 G/M2, LARGURA 50 CM, COR VARIADA, COMPRIMENTO 70 CM | 200 | R$ 1,39 | R$ 278,00 |
| PAPEL CREPOMPAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, COR VARIADA | 500 | R$ 1,21 | R$ 605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 883,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 883,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 883,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 883,00
Faturas
- 36753 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 883,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000231 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006320/2025-80
valor global após o termo: R$ 883,00 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687880
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.