Contrato federal · Contrato 00213/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CALIBRAÇÃO MET/CAL, COM TREINAMENTO QUANTO À SUA OPERAÇÃO E INSTALAÇÃ…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FLUKE DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.370.758/0005-70) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças perpétuas do software de gerenciamento de calibração met/cal, com treinamento quanto à sua operação e instalação, bem como suporte gold pelo prazo de 3…. Valor global contratado: R$ 837.600,00. Vigência de 11/11/2025 a 11/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLUKE DO BRASIL LTDACNPJ 02.370.758/0005-70
- Processooficial
- 67106.001443/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 837.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 837.600,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 11/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 87.900,00 | R$ 87.900,00 |
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC | 3 | R$ 29.400,00 | R$ 88.200,00 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 9 | R$ 73.500,00 | R$ 661.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 793.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 310.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 483.300,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000907 · 25/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 395.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395.400,00
- 2025NE009869 · 26/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001404 · 10/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 87.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.900,00
- 2025NE008705 · 21/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 308.700,00 · a liquidar R$ 308.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687888
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.