Contrato federal · Empenho 2025NE000235 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-IFRN CAMPUS NATAL-CENTRAL, PREGAO ELETRONICO SRP 90001-2025 DO CAMPUS CAICO-UASG 158370. PROCESSO 23057.006320-2025-80.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: empenho para aquisicao de material de expediente-ifrn campus natal-central, pregao eletronico srp 90001-2025 do campus caico-uasg 158370. processo 23057.006320-2025-80.. Valor global contratado: R$ 1.128,00. Vigência de 20/10/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23057.006320-2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.128,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADRO BRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO | 200 | R$ 5,64 | R$ 1.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.128,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.128,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.128,00
Faturas
- 3316 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000235 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006320-2025-80
valor global após o termo: R$ 1.128,00 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687891
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.