Contrato federal · Empenho 2025NE001574 · Comprasnet Contratos
PPG EM EDUCAÇÃO FÍSICA PED. 6276 DL: 80055/2025 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou G GOTUZZO E CIA LTDA (CNPJ 87.651.345/0001-93) para: ppg em educação física ped. 6276 dl: 80055/2025 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.928,85. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- G GOTUZZO E CIA LTDACNPJ 87.651.345/0001-93
- Processooficial
- 23110.037864/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00566/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.928,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.928,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOcaracterísticas adicionais 2: altura 8 cm , largura 15 cm ., comprimento: 23, material: eva, tipo 1: bloco, uso: yoga | 1 | R$ 814,70 | R$ 814,70 |
| TAPETEcaracterísticas adicionais: para yoga, comprimento 1: 183, cor básica: variada, largura: 61, material superfície: tpe, tipo: texturizado | 1 | R$ 1.114,15 | R$ 1.114,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.928,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.928,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001574 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.928,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.928,85
Faturas
- 310796 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.928,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001574 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.037864/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.928,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687897
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.