Contrato federal · Empenho 2025NE000926 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARES-CONDICIONADOS) PARA REITORIA, CONFORME ATA 04503/2025, PREGÃO 90045/2025 E PROCESSO 23060.002750/2025-73.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou JVS COMERCIO LTDA (CNPJ 45.924.267/0001-03) para: aquisição de material permanente (ares-condicionados) para reitoria, conforme ata 04503/2025, pregão 90045/2025 e processo 23060.002750/2025-73.. Valor global contratado: R$ 104.632,75. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO LTDACNPJ 45.924.267/0001-03
- Processooficial
- 23060.002750/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.632,75
- Valor globaloficial
- R$ 104.632,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1… | 13 | R$ 5.123,25 | R$ 66.602,25 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 10 | R$ 3.803,05 | R$ 38.030,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.632,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104.632,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000926 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.632,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.632,75
Faturas
- 1083 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.632,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000926 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002750/2025-73
valor global após o termo: R$ 104.632,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687910
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.