Contrato federal · Empenho 2025NE000586 · Comprasnet Contratos
2025NC800096-2024PE90071–PROC: 2024/000292-FPV–MATERIAL PARA MNT BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM-S.C. 70.089-TED-024-EME-021-00-NR DE TRANSFERÊNCIA: 973812.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 42.567.618/0001-88) para: 2025nc800096-2024pe90071–proc: 2024/000292-fpv–material para mnt bens moveis si 25–solicitante: dvapro/semm-s.c. 70.089-ted-024-eme-021-00-nr de transferência: 973812.. Valor global contratado: R$ 43.148,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 42.567.618/0001-88
- Processooficial
- 2024/000292-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.148,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.148,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇO INOXIDÁVELCHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, COMPRIMENTO 3.000 MM, LARGURA 1.500 MM, ESPESSURA 1/2 POL | 2 | R$ 11.998,00 | R$ 23.996,00 |
| CHAPA AÇO INOXIDÁVELCHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, COMPRIMENTO 3.000 MM, LARGURA 1.500 MM, ESPESSURA 3/8 POL | 2 | R$ 9.576,00 | R$ 19.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.148,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.148,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000586 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.148,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.148,00
Faturas
- 392 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.148,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000586 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000292-FPV
valor global após o termo: R$ 43.148,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.