Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (JOGO DE CHAVE) PARA SRII E UNIDADES VINCULADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de material permanente (jogo de chave) para srii e unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 687,00. Vigência de 21/10/2025 a 21/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 35014.024052/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 687,00
- Valor globaloficial
- R$ 687,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 21/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO BIELA, QUANTIDADE PEÇAS 11, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO | 3 | R$ 229,00 | R$ 687,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 735,99
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE530031 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48,99
- 2025NE530024 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 687,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 687,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687987
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.