Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA 154/2025 - INEXIGIBILIDADE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO KIT DIDÁTICO DLB TSCLP, PATRIMÔNIO 509706 - MATERIAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABE…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S.A. (CNPJ 92.859.974/0001-43) para: contratação direta 154/2025 - inexigibilidade - serviços de manutenção do kit didático dlb tsclp, patrimônio 509706 - materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência - conform…. Valor global contratado: R$ 3.522,64. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S.A.CNPJ 92.859.974/0001-43
- Processooficial
- 23440.000901.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00154/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.522,64
- Valor globaloficial
- R$ 3.522,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIStipo: dispositivo de interface homem máquina, padrão 1: hmi ktp700 basic, uso 1: sistemas de automação industrial e telemetria, caracteristicas adicionais 3: interface ihm para clp família s71200 | 1 | R$ 3.522,64 | R$ 3.522,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.522,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.522,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.522,64 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.522,63
Faturas
- 70869 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.522,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000901.2025-84
valor global após o termo: R$ 3.522,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 687993
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.