Contrato federal · Empenho 2025NE001131 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90029/2025 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 06.965.077/0001-82) para: dispensa eletrônica 90029/2025 -hospital federal da lagoa // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050785714. Valor global contratado: R$ 1.854,72. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 06.965.077/0001-82
- Processooficial
- 33408.029628/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.854,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.854,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO USO MÉDICOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA- ECG, MODELO DESUPERFÍCIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/GEL CONDUTOR, TAMANHOS INFANTIL, ACESSÓRIO S/ CAB… | 6.624 | R$ 0,28 | R$ 1.854,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.854,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.854,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001131 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.854,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.854,72
Faturas
- 1026 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.854,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001131 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.029628/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.854,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688019
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.