Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS CTLS VINCULADAS À COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-P…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUPER LICITE LICITACOES LTDA (CNPJ 33.275.120/0001-50) para: emissão de nota de empenho para aquisição de insumos agrícolas e ferramentas, destinados a atender às necessidades institucionais das ctls vinculadas à coordenação regional de ji-paraná, no fomento das demandas das comun…. Valor global contratado: R$ 3.231,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- SUPER LICITE LICITACOES LTDACNPJ 33.275.120/0001-50
- Processooficial
- 08079.000394/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.231,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.231,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 17 POL, TIPOTERÇADO | 150 | R$ 21,54 | R$ 3.231,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.231,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.231,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.231,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.231,00
Faturas
- 2281 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.231,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000394/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.231,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688030
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.