Contrato federal · Empenho 2025NE000783 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA COORDENAÇÃO ADM. E FINANCEIRA/CAFS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - CAF/CAFS, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER DEMA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou FP COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 03.756.971/0001-54) para: entrega conforme proposta, (pedido da coordenação adm. e financeira/cafs/ufpi), ref. ao memo elet. nº /2025 - caf/cafs, e documento de formalização de demanda, (mat. p/atender demandas do cafs, campus de floriano/pi), pr…. Valor global contratado: R$ 3.785,60. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FP COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 03.756.971/0001-54
- Processooficial
- 23111.053849/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.785,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.785,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 338 | R$ 11,20 | R$ 3.785,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.785,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.785,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000783 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.785,60 · a liquidar R$ 3.785,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000040744 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 829,92
- 000.040.031 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 829,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000783 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.053849/2025-58
valor global após o termo: R$ 3.785,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.