Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A PACIENTE INDÍGENA H. K., QUE RESIDE NA ALDEIA FONTOURA, NO ÂMBITO DO DSEI/ARA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90010…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: empenho de despesas com aquisição de bolsa de colostomia para a paciente indígena h. k., que reside na aldeia fontoura, no âmbito do dsei/ara, conforme dispensa eletrônica nº 90010/2025. Valor global contratado: R$ 8.721,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 25044.001100/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.721,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.721,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA P/ ESTOMIASISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL, TIPO BOLSA C/ BASE ADESIVA 1 PEÇA,MODELO DRENÁVEL, TIPO BOLSA ANTIODOR TRANSPARENTE, TIPO BASE RESINA SINTÉTICA,ESTRUTURA CONVEXA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA R… | 180 | R$ 48,45 | R$ 8.721,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.721,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.721,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.721,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.721,00
Faturas
- 000.000.125 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.721,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.001100/2025-24
valor global após o termo: R$ 8.721,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688116
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.