Contrato federal · Empenho 2022NE000066 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SUBSIDIAR AS NECESSIDADES E MANUTENÇÕES DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM NO CAMPUS, BEM COM…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou CHAMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 47.079.581/0001-62) para: emissão de empenho para as despesas com aquisições de materiais e equipamentos para subsidiar as necessidades e manutenções das ações assistenciais de enfermagem no campus, bem como, ações complementares voltadas para a…. Valor global contratado: R$ 88,20. Vigência de 01/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE 155885
- Local da unidadeoficial
- XIQUE-XIQUE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933604
- Fornecedoroficial
- CHAMA COMERCIAL LTDACNPJ 47.079.581/0001-62
- Processooficial
- 23806.250862.2022-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,20
- Valor globaloficial
- R$ 88,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2022
- Publicaçãooficial
- 01/11/2022
- Vigênciaoficial
- 01/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 21,50 CM, LARGURA 14,80 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E DUPLO | 20 | R$ 4,41 | R$ 88,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000066 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000066 · 01/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.250862.2022-25
valor global após o termo: R$ 88,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688117
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.