Contrato federal · Contrato 00188/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (CNPJ 29.034.608/0001-19) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 500.789,16. Vigência de 15/10/2025 a 15/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.CNPJ 29.034.608/0001-19
- Processooficial
- 67106.002260/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90186/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500.789,16
- Valor globaloficial
- R$ 500.789,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR 1.8 L, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO COMBUSTÍVEL BI- COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA 106 CV, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 50 L, QUANTIDADE PASSAGEIRO 7, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, OPCIONAIS AR C… | 4 | R$ 125.197,29 | R$ 500.789,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 526.956,48
- A liquidarcalculado
- R$ 526.956,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007116 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 500.789,16 · a liquidar R$ 500.789,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009758 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.167,32 · a liquidar R$ 26.167,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 28/11/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA
valor global após o termo: R$ 500.789,16 · vigência até 15/10/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 16/03/2026 ATÉ 14/06/2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 500.789,16 · vigência até 15/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688128
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.