Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA VOLTADA PARA MELHORIAS NO SIMULADOR.
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (COMANDO DA MARINHA) contratou HSD CIA LTDA (CNPJ 60.060.410/0001-50) para: aquisição de material de informática voltada para melhorias no simulador.. Valor global contratado: R$ 47.720,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312
- Local da unidadeoficial
- SANTANA/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600600
- Fornecedoroficial
- HSD CIA LTDACNPJ 60.060.410/0001-50
- Processooficial
- 63334.050370/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 47.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOAUTONOMIA BATERIA: 15 MIN A PLENA CARGA, CAPACIDADE: 600, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 115/220, TIPO: NOBREAK | 18 | R$ 390,00 | R$ 7.020,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃOCAPACIDADE: 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO BREAK,SAÍDA P/ COMUNICAÇÃO INTELIGENTE SERIAL,, FREQÜÊNCIA: 50/60, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 115/220, TIPO: INTERNO COM 3 ESTÁGIOS DE REREGULAÇÃO, TENSÃ… | 3 | R$ 1.900,00 | R$ 5.700,00 |
| MICROCOMPUTADORARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, GABINETE: TORRE, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36, MEMÓRIA RAM: 32, MONITOR: SEM MONITOR, NÚ… | 5 | R$ 7.000,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 47.720,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47.720,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63334.050370/2025-01
valor global após o termo: R$ 47.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.