Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, 34.400,00 POTÊNCIA 15 HP, APLICAÇÃO BARCO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DESCOMPRESSÃO, REFRIGERADO A, QUAN…
COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.563.964/0001-50) para: aquisição de motor popa, tipo partida manual, 34.400,00 potência 15 hp, aplicação barco alumínio, características adicionais válvulas automáticas descompressão, refrigerado a, quantidade marchas 2 un, quantidade cilindro…. Valor global contratado: R$ 34.400,00. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DO RIO NEGRO/AM 194008
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.563.964/0001-50
- Processooficial
- 08620.006081/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.400,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 15 HP, APLICAÇÃO BARCO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DESCOMPRESSÃO, REFRIGERADO A, QUANTIDADE MARCHAS 2 UN, QUANTIDADE CILINDRO 2… | 4 | R$ 8.600,00 | R$ 34.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 10/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.400,00 · a liquidar R$ 34.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003659 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.006081/2024-41
valor global após o termo: R$ 34.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688256
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.