Contrato federal · Empenho 2025NE002117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRINHO TRANSPORTE. ADESÃO AO PREGÃO 90007/2024 DA UASG 170114. SOLICITAÇÃO SIPAC 8347. PROCESSO 23066.073772/2025-68 SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL(SMURB…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou GERBRA COMERCIO LTDA (CNPJ 21.559.804/0001-03) para: aquisição de carrinho transporte. adesão ao pregão 90007/2024 da uasg 170114. solicitação sipac 8347. processo 23066.073772/2025-68 serviço médico universitário rubens brasil(smurb). Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GERBRA COMERCIO LTDACNPJ 21.559.804/0001-03
- Processooficial
- 23066.065075/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CAPACIDADE 100 KG, ALTURA 85 CM, LARGURA 40 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002117 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
Faturas
- 14676 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002117 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.065075/2025-33
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688326
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.