Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (CONSUMO E PERMANENTE), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE IN…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição eventual de material de higiene e limpeza (consumo e permanente), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento contratual e no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 2.449,80. Vigência de 04/09/2025 a 02/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 67550.004105/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.449,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.449,80
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 02/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODO ASPIRADOR - PISCINARODO ASPIRADOR - PISCINA, TIPO ESCOVÃO, MODELO 16 RODÍZIOS, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLÁVEL A CABO TELESCÓPIO CORDEIS DE MOVIMENTA | 6 | R$ 408,30 | R$ 2.449,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.449,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.449,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 02/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.449,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.449,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688333
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.