Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATÉRIAIS ENGARRAFADOS, CONFORME PARTE REQ: 644/ APROV DE 16JUL25, PREGÃO: 90001/ 2025 DA UASG: 160056, 2025NC402796 DE 18FEV25, UG EMIT:160504.
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 01.597.589/0015-15) para: aquisição de gás e outros matériais engarrafados, conforme parte req: 644/ aprov de 16jul25, pregão: 90001/ 2025 da uasg: 160056, 2025nc402796 de 18fev25, ug emit:160504.. Valor global contratado: R$ 60.480,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 01.597.589/0015-15
- Processooficial
- 64456.006243/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 12.000 | R$ 5,04 | R$ 60.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.941,45
- Liquidadocalculado
- R$ 2.870,28
- Pagocalculado
- R$ 43.788,27
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000457 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.120,00 · a liquidar R$ 15.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000337 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.480,00 · a liquidar R$ 13.821,45 · liquidado R$ 2.870,28 · pago R$ 43.788,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000337 · Não informada
20822325522
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000337 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.006243/2025-42
valor global após o termo: R$ 60.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.