Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES A FIM DE APOIA REUNIÃO PRESENCIAL ENTRE REPRESENTANTES DA FUNAI-SEDE E A CR MADEIRA.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SABBI E SCANDOLARA LTDA (CNPJ 06.127.607/0001-13) para: contratacao de empresa para a aquisicao de combustiveis lubrificantes a fim de apoia reunião presencial entre representantes da funai-sede e a cr madeira.. Valor global contratado: R$ 9.197,11. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SABBI E SCANDOLARA LTDACNPJ 06.127.607/0001-13
- Processooficial
- 08113.000198/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.197,11
- Valor globaloficial
- R$ 9.197,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.origem: mineral, viscosidade: sae 10w | 25 | R$ 35,00 | R$ 875,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.apresentação: líquido viscoso, origem: mineral, uso: motor a diesel, viscosidade: sae 15w40 | 21 | R$ 34,00 | R$ 714,00 |
| ÓLEO DIESELapresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 10, uso: automotivo | 605 | R$ 6,95 | R$ 4.204,75 |
| GASOLINAclassificação: aditivada, uso: para automotivos, índice de octanagem: iad 95 min | 478 | R$ 7,12 | R$ 3.403,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.197,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.197,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.197,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.197,11
Faturas
- 000007409 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.197,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000307 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000198/2025-22
valor global após o termo: R$ 9.197,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 688403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.